采购管理
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+ 新建采购
采购管理
管理采购申请、审批与供应商结算
-
采购单总数
-
待审批
-
总金额(万)
全部状态
草稿
审批中
已批准
已入库
已驳回
已付款
至
重置
编号
采购用途
关联项目
供应商
金额
已付
申请人
申请日期
状态
操作
新建采购
×
采购用途
*
项目采购（计入项目费用）
常规备货采购（不计入项目费用）
关联项目
*
供应商
甲方/采购方
期望到货日期
优惠后总价 / 最终采购金额
备注
采购明细
清单合计：
¥0.00
物料名称
规格
单位
数量
单价(审批填写)
小计
+ 添加物料行
驳回原因
×
驳回原因
*
选择审批人
×
可选审批人
添加到流程
审批顺序
按顺序逐级审批，可调整上下顺序。
记录付款
×
付款金额(元)
*
付款方式
银行转账
现金
支票
电汇
其他
付款账户
-- 自动选择默认账户 --
采购详情
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